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关于汇聚优势合力发展的倡议书

尊敬的世界何氏总商会会员：

世界何氏宗亲的“寻根联谊”已经走过了20年的历程，搭建了一个何氏优秀文化传承的平台。今天，世界何氏又走向一个新的阶段——“经济联谊”，这就是通过“世界何氏总商会”这个平台，实现“共享信息，共享资源，规避风险，共同发展”的目标。

根据世界庐江何氏工商业联合会（世界何氏总商会）“成都会议”精神，由“总商会”相关何商出资，已注册成立了总商会旗下的“四川合联实业股份有限公司”，并筛选出部分适合何商企业投资的项目，希望总商会会员把握良机，积极参与，以集中何商优势，抱团发展，规避风险，实现共赢。

诚挚期待着您的加盟！

附件：项目简介和投资方案

世界庐江何氏工商业联合会

二○一四年七月十二日

一、科创（珠海）生产总部基地简介

1、项目名称：科创控股集团有限公司（珠海）生产总部基地

2、项目地址：珠海市金湾区三灶镇大洋涌

3、项目占地：约1160亩

4、项目总投资：约112亿元

5、具体项目情况

A、科创控股集团珠海医药产业园项目：工业区占地230亩，物流区占地430亩，总占地660亩，总投资50亿元。

B、珠海创业城项目：占地约200亩，建筑面积53万平方米（住宅32万平方米、商业10万平方米、车库9万平方米），投资总额24亿元，销售收入约99.7亿元，项目净利润约47亿元。

C、珠海华佛医院项目：占地约100亩，建筑面积约20万平方米，最终床位数2000张，总投资约20亿元；其中一期建筑面积12万平方米，床位500张，投资12亿元。

D、珠海太平洋酒店项目（商务中心）：占地约120亩，准五星标准，建筑面积约10万平方米，标准间达到1000个，投资总额预计10亿元。

E、珠海（科创）养老保健中心：占地约80亩，建筑面积约10万平方米，投资总额约8亿元。

二、科创控股集团珠海医药产业园项目简介

1、建设主体：珠海科创制药有限公司

2、建设规模

根据集团公司发展战略，确定项目建设规模为年产中药胶囊剂2.38亿粒、丸剂2.1亿支（袋）、煎膏剂1260万瓶、颗粒剂2.16亿袋、片剂2.3亿片。

3、建设内容

根据确定的项目建设规模、产品方案，设计建设工业、物流两个区域，其中工业区占地230亩，建设小容量注射剂生产线6条，小容量高速联动洗烘灌生产线6条，片剂、胶囊剂、颗粒剂、液体生产线10条，并建立中药材配套车间（药品研发、检测、药材预处理）；物流区430亩，建设药品仓储及运送调配厂房，另外，建设经营中心大楼；配套建设辅助生产、公用工程、环保工程、园区配套工程等。

4、建设进度安排

本项目计划建设期2年，从2014年6月～2016年6月。

5、总投资

本项目规模总投资估算为500,000万元，其中：固定资产投资,256，607.72万元，建设期利息18,300万元；流动资金243，392.28万元。

6、资金来源：

（1）固定资产投资：本项目固定资产投资256，607.72万元（含建设期利息18,300万元），其中：申请银行贷款15,0000万元，占固定资产投资的58％，企业自筹106,607.72万元，占固定资产投资的42％。

（2）流动资金：本项目流动资金为243,392.28万元（达产年），申请银行贷款15,0000万元，占流动资金的62％.企业自筹（铺底流动资金）,93，392.28万元，占流动资金的38％。

7、财务评价

财务分析表明，珠海医药产业园建设项目具有较强的盈利能力、清偿能力、抗风险能力，主要评价指标为：年平均营业收入500,000.00万元（含药品批发收入30亿元的年利润总额，但不包括营业额）、年平均总成本费用267,759万元、年平均利润总额77,719万元、总投资收益率42.39%、资本金净利润率109.04%、财务内部收益率（税后）36.74 %、投资回收期4.65年、还款期12年（其中宽限期2年，还款期10年）、盈亏平衡点69.67%。项目在财务上是可行的。

8、投资方案

项目总投资50亿元，银行贷款30亿元，科创控股集团投资11亿元，基金(管理公司[科创占10%]占10%)投资7--9亿元，其他投资人投资0——2亿元。

9、保障措施

（1）项目利润：每年7.7亿元

（2）科创控股集团持有的珠海科创制药有限公司股权质押

（3）科创控股集团连带责任担保

10、附件

《科创控股集团珠海医药产业园项目可行性研究报告》

三、珠海创业城项目简介

1、项目名称：珠海创业城（暂定名）

2、项目地址：珠海市金湾区三灶镇大洋涌

3、项目占地与容积率：200亩、4.0（具体按规划）

4、商住建筑面积：53万平方米（商业10万平方米，住宅32万平方米，地下车库9万平方米，公用2万平方米）

5、预计开工时间与周期：2015年、24月

6、项目定位：创业成功人士、金领、白领、外籍人士

7、项目亮点：预定式精装修、全监控、酒店式服务

8、预计融资：总额：20亿元；成本：4亿元

9、预计成本：土地成本4亿元，建安成本及绿化14.84亿元，其他成本2.12亿元，精装修成本3.2亿元，总计24.16亿元

10、预计收入：商业40亿元，住宅48亿元，车库11.7亿元，总计99.7亿元

11、预计税、费、利：销售费用5亿元，营业税及附加5亿元，土地增值税2亿元，所得税15.88亿元，净利润47.66亿元

12、投资方案：由“珠海科创制药有限公司”投资。或者，由投资珠海医药产业园的投资人、基金等比例投资该项目。

13、附件

《科创控股集团有限公司生产总部基地补充协议书》；土地、规划、许可等文件，待定。

四、世界何氏总商会投资方案（讨论稿）

（一）资金信息与资金归集

1、建立投资沙龙，了解投资意向、投资能力、投资取向、风险偏好、投资期限、退出方式等；

2、分类归集资金

A、单个、量大、期长

B、单个、量大、期短

C、量小、众多、期限不等

D、特别投资爱好人

3、按不同类提供投资项目和建议

（二）投资方式与渠道

1、直接股权投资；

2、三方委托贷款；

3、投资人自行组合式项目投资；

4、信托方式；

5、股权或产业投资基金方式；

6、投资人组合投资与产业投资基金混合方式；

7、股权与债权混合方式；

8、其他

（三）关于医药健康产业投资基金

1、方向：医药健康产业链相关产业

2、目标：医药产业园（含制药产业园、医药物流园、中药材仓储等）、药材交易市场、中药材种植及贸易企业、制药企业、医药公司、连锁药房、高端医院、专科医院、疗养中心、养老管护中心等。

3、基金管理公司出资人：科创控股集团、金融机构、专业投资者等

4、产业投资基金资金：科创控股集团或旗下专业公司出资10%、商会资金、其他投资者等

5、投资项目提供人：科创控股集团

6、项目投资结构：科创投资25%--30%左右，产业基金投资20-25%左右，剩余部分银行融资。

（四）保障方式

1、项目权益担保

2、被投资企业股权质押

3、大股东担保

4、创业融资担保公司担保、第三方担保机构担保

5、科创控股集团担保

6、科创控股集团实际控制人及家人无限连带责任

（五）退出方式

1、债权到期本息归还

2、股权转让

3、大股东收购股权

4、实际控制人收购股权

5、其他